制度对相关人员的工作内容和开展工作的方法都有一定的提示和指导。如何才能写出优秀的采购管理制度范文大全集？这里给大家分享采购管理制度范文大全集供大家参考。
为规范餐厅食品原料定价、采购、验收和结算流程，确保采购的原料物美价廉，加强对各个环节的监督和审核，特制定本制度。
一、供应商管理
1、餐厅原料供应商由餐厅负责人进行初步甄选，部门经理、品质主管进行资格审查，对送货品种、质量、规格进行约定。
2、如发现有供应商短斤少两、以次充好等不诚信的行为，一律拒收、重送或补足份量，如发现3次以上类似情况的，餐厅负责人有权可对该供应商进行清退及更换供应商。
3、餐厅不得私自从未经经理、主管审核合格的供应商处购买食品原料。
二、原材料定价
1、通过网上询价，餐厅经理、主管、厨师等相关工作人员每日进行现场价格调查、询价，确定当日食品原料价格，并留文字记录。
2、根据市场询价，对比供应商所送原料价格，同等质量情况下，报价高时餐厅负责人可直接将按照餐厅询价标准进行改价。
三、采购和验收
1、每周五由餐厅负责人、厨师制定下周的食谱，根据食谱各班组制定原材料采购计划，并填写原料申报单，注明所需品种、数量，由餐厅负责人或专人通知供应商按时派送。
2、餐厅调味品、餐食辅料做到数量合适，不能造成浪费或库存积压，主食、粮油等存放在餐厅仓库保管。
3、原料的派送由供应商随货开具送货单，送货单一式两联，必须填写清晰，总金额以大写表示（价格高时以餐厅改价后为准），并签字确认。
4、由餐厅出纳兼库管、主管、厨师长（或者厨师、面点）负责对采购来的原料进行验收，出纳兼库管核对品种、数量，食品有效期等，主管、厨师等负责检查原料的规格和质量，逐件核对，逐一过磅，凡不符合要求的物品应予以拒收或退换。
5、验收完毕，由餐厅出纳兼库管、验收人员在送货单上共同签字确认。
6、餐厅负责人、出纳兼库管、品质主管、经理应轮流了解和熟悉市场行情，至少每周一次，积极建立货源点，勤跑、勤问、勤联系，掌握信息，货比三家，保证采购物品物美价廉，保证餐厅正常运转。
7、遵纪守法，采购中不违反国家政策，讲究职业道德，增加透明度，积极开拓采购渠道，不营私舞弊，不假公济私，不搞不正之风。
四、结算
1、所有送货单及时交由出纳兼库管登账填写入库单，并完整记录台账，月底结算前先与供应商进行送货单据的核对，核对无误后，由供应商开具正规发票或收据。
2、餐厅定期上交公司财务部门出入库单据，财务部门进行成本核算，餐厅出纳兼库管负责相关的报销手续，公司财务每月15号左右以打款、转账的`方式结算供货商原料款。
五、仓库保管
1、出纳兼库管负责存、发管理，并建立仓库台账，做到随手关门，其他人不得随意进出，每周盘点不低于两次，确保账物相符，如有差错，应及时向餐厅负责人书面汇报。
2、餐厅仓库实行分类管理，物品应按标记有序存放，分类明确，标签准确，食品与非食品不得混放或混装，货架必须清洁，仓库应保持干燥、通风、整洁。
3、任何人不得私自动用仓库内的物品，违者以偷盗公司物品论处。
六、奖惩制度
1、部门经理、品质主管将定期或不定期对餐厅工作进行检查，视检查结果对餐厅进行奖励和处罚。
2、违反上述制度的，将视情节轻重处以100-300元的处罚，如有贪污、受贿行为的，将处以劝退、开除的处罚，情节严重的，将追究其刑事责任。
3、执行以上制度连续三个月无差错时，相关责任人员予以100-300元的奖励。
七、本规定自公司领导批示后，公布之日起执行。
一、目的
加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。
回复1：采购管理制度
二、范围
本制度适用于公司所有物品(原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品)或劳务(技术、服务等)的采购。
三、职责
3.1市场部根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。
3.2生产技术部根据市场部销售计划，编制原辅材料需求清单。负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务采购申请及计划的编制。
3.3供应部根据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制采购计划，报经总经理批准后组织采购。
3.4办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公用品日常维修申请计划。
3.5设备工程部依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的采购、固定资产维修以及零星维修制造所用备品备件采购计划。
3.6各物品、劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。
3.7分管副总负责权限内的采购审批和超出权限的采购初审，总经理负责生产经营采购、固定资产购置、维修等计划的审批。
3.8财务部负责日常采购的价格审查，负责对价值10万元以上的采购组织或上报集团公司进行招标。
3.9质量部负责原材料、辅料的验收，设备部会同生产技术部负责备品备件、设备、监视和测量工具及维修等劳务的验收。
3.10各采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。
四、采购作业操作规程
4.1物资采购的计划、申请与审批
4.1.1授权的请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划，报分管经理审核。
4.1.2经分管副总初审后的月度采购计划报财务副总审批后执行。
4.1.3未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。
4.1.4对价值超过200元以上的办公用品及500元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请部门写出申请报告经分管副总签署意见报总经理审批后实施。
4.1.5采购计划或申请应列明采购物品或劳务的名称、规格型号、数量、质量技术要求、估计价值、交货日期、用途等。
4.2采购比价
4.2.1采购部门在采购前须将采购计划或申请，交财务部进行比价;在提交采购计划或申请的同时，采购部门应对新采购物品提供至少3家以上的供应商报价和联系资料，有财务部队提供的供应商(但不仅限于)进行询价或实地调查。
4.2.2价值在2万元以上的维修、服务等劳务、5万元以上的单台(套)设备的采购需召集三家以上的供应商报价，进行比价;10万元以上的必须采取招标方式采购。
4.2.3对常用大宗原辅材料实行招标比价采购，公司根据市场行情每年至少举行2次招标，确定采购价格和供应商，一经通过招标确定价格，只能在定标价格基础上根据市场行情下调，不能上浮;如属国家政策调整等客观原因所致采购价格上涨，并且采购物资属供不应求的卖方市场，价格可以上调，但必须经过总经理办公会研究同意后才能执行。
4.2.4国家明码标价垄断经营的特殊商品采购以及政府有收费标准的行政事业性服务收费不实行比价程序，物价审计只对采购物品或劳务的价格、收费标准、数量、质量的真实性进行审查。
4.2.5所有采购业务应景物价审查后方可报总经理签批报销。
回复1：全面点的采购管理制度
4.3采购实施及物资验收
4.3.1公司的采购业务统一由供应部门负责办理，其他部门或人员不得自行采购。
4.3.2供应部门应根据生产技术部下达的原辅材料需用计划结合库存物资的数量编制采购计划，报分管副总批准后执行。
4.3.3供应部门根据批准的采购计划组织采购，除零星采购外，批量采购业务必须先与供货方签订采购合同，并与财务部、质量部、生产技术部等相关部门进行会审，采购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费承担、结算方式及经济处罚等项条款。在采购合同有效期内，若因市场行情发生较大变化时，经过总经理批准可以与供货商签订《调价协议》，并报请财务部门备案。
4.3.4采购物资运到本公司时，先由供应部门对照核对采购计划，经确认无误后开具《请验单》交质量部或设备部进行质量检验，质量部、设备部在验收条件允许的范围内组织物资检验，并出具检验报告单，检验合格的物资由保管点数入库并办理入库手续，检验不合格的物资不得办理入库。
4.4结算
4.4.1采购发票按规定能够取得增值税发票的，且在我方能够抵扣增值税的采购项目必须索取增值税发票，不能取得的，价格按扣除增值税以后执行。
4.4.2无论是现款采购还是赊购，在结算付款时均需由供应部门填开《采购付款申请单》，连同有关凭证报经财务部门审核，并经总经理批准后，出纳人员方可付款。
4.4.3财务部在对采购物品结算付款时，应当认真审核《请购单》、《采购合同》、《采购计划单》、《采购付款申请单》、《入库单》、《发票》或《收款收据》等有关单证，账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算凭证财务部门不得办理相关手续。
4.4.4出纳员须在接到经总经理批准的付款凭证后办理付款手续，付款时必须认真审核是否具备签章齐全的条件，对签章不全的付款凭证不得办理付款手续。
五、责任
5.1不按规定程序未经审批采购的，由经办部门和人员自行负责处理，已经与供方签订，导致公司因不能履约而发生的损失由经办人员全额承担。
5.2经审批的采购计划和申请，负责采购的部门和人员应在规定采购期限内采购到位，因没有人到责任不能按时采购而影响正常经营的，没发现查实一次罚款100元，给公司造成损失的按确定损失额的40%。
5.3未经比价即进行采购的，采购价格明显高于比价结果的，价格高出部分由采购人员自行承担。提交供应商报价时，与供应商串通抬高价格，从中谋取私利;或未认真进行比价而导致采购价格明显过高;经查实后采购人员承担相应损失，损失额在5000元以上的责令其下岗。
5.4物品使用部门(车间)必须依据生产计划、生产管理实际需要，认真按照4.1.5条之规定填制购物申请单。填写不规范，导致无法确认请购物资须知信息的，采购部门有权拒绝采购。采购计划及申请必须由请购部门主管签字，无请购部门主管签字，审批人不得予以审批。对贪图省事、乱报采购计划，造成本公司流动资金使用浪费的，依照银行贷款利率的两倍标准对有关责任人处以罚款。
5.5供应部门在确保品质的前提下，必须充分考虑市场变化和库存成本等因素，制定大宗物品的采购方案，落实供货单位。并对采购物品的品质、货款结算安全负责。若因玩忽职守，造成公司经济损失的，应负相应的经济赔偿责任。特别是结算过程中产生的应收款项，有关采购人员负有无条件的清收责任。
5.6财务部必须认真履行审核监督责任，对审核把关工作不严、不及时向总经理汇报有关事情真相，并造成公司经济损失的，给予相应的经济和行政处分。
5.7验收部门必须对所有运抵本公司的采购物品，依照采购合同规定的质量要求进行质量检验。若发现品质不符时，必须及时报告采购部门(必要时直接报告总经理)处理。严禁品质不符的外购物品入库。因验收人员玩忽职守造成经济损失的，给予相应的经济和行政处分。
5.8仓库对验收部门验收合格的外购物品办理入库手续，并对入库采购物品的数量负责。若发现数量不符时，应当及时向有关部门报告(必要时直接报告总经理)，同时妥善保管该批采购物品等待处理。对仓库保管员工作马虎，未按本办法规定操作，造成入库数量短缺、超计划采购或不合格物资入库的应负经济赔偿责任。
六、本制度自发布之日起执行，自本制度执行之日起，原有相关规定同时废止。
一、学校成立物资采购领导小组，全面协调管理学校的物资采购工作。
二、学校各部门需添置日常办公用品、消耗性小额物资、低值易耗品（即采购金额低于人民币500元的采购项目），到总务处填写物资采购申请单，由总务主任把关，负责采购，500元以上的由校长批准。
三、凡列入政府集中采购目录内规定的设备、物品，进行政府集中采购由总务处提出申请报告，经镇分管领导批准，报教育局采购中心进行采购。
四、凡通过招标定点供应的校服、簿本、教学实验操作材料、学生床上用品，以及学校食堂米、面、油、酱油、醋等按规定进行定点采购。
五、购回的&39;所有物资都必须由部门管理人（或使用人）按发票上的数目清点验收物资、签名负责，关于性能、质量较专业的物品无法检验的，可会同有关部门参与检验。
六、所有物资的发票必须由部门负责人、经办人（验货人）签字，然后经学校主管领导审批后方可报销入帐。
第一条为了满足公司飞速发展的需要，为了加强对本公司物资采购与付款环节的内部控制，财务部在李总的指示下，在项目部、采购部等部门的配合下，特制定此制度。
第二条对外采购业务内部控制制度的基本要求是采购与付款中的不相容职务应当分离，其中包括：
（一）付款审批人员和付款执行人员不能同时办理寻求供应商和洽谈价格的业务；
（二）采购合同的洽谈人员、订立人员和采购人员不能由一人同时担任；
（三）货物的采购人员不能同时担任货物的验收和记账工作。
（二）日常办公用品采购：由行政管理部或其指定的部门或专人负责办理。
（三）对于重要材料的采购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。
（一）集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利，采购前，先通知请购部门依计划提出请购，采购部门集中办理采购。
（二）长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定供应厂商，议定长期供应价格，批准后通知请购部门依需要提出请购。
（三）未经公司主管领导书面同意，不得私自变更、替换现有原辅材料供应商；如有更适合供应商而需要替换原供应商的，采购部必须提交书面变更供应商陈述材料，获得书面批准后方可变更。
（四）询价、议价结束后，需公司主管领导书面同意方可定价，否则公司不予认可价格（特殊情况下，需电话征得总经理同意）；由此引起后果由责任人负全责。
（五）采购合同签订由公司指定或授权委派专人负责，否则视为无效。
（一）经办人员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调查分析后，以电话或其他联络方式向供应厂商议价。
（二）凡是最低采购量超过请购量的，采购经办人员在议价后，应在请购单中注明，经主管签字确认后上报。
（三）采购经办人员接到“采购申请单”后应依采购材料使用时间的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，需精选三家以上的供应商进行产品的书面比价，经分析后进行议价，议价结果书面上报主管领导。
（四）采购部门接到请购部门（项目部、行政管理部）以电话联络的紧急采购情况，主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。
（一）使用部门根据本部门实际物资需求情况，填写请购单（即采购单第一联），明确采购物资的名称、规格、质量执行标准、数量、价格、使用日期等，交给采购部门审核。请购单应有部门经理签字。
（二）采购部门收到使用部门提交的请购单时，审核后如确有必要购买，由采购经理签字，再请总经理予以批示。采购经办人员接到经批准的“采购申请单”（即采购单第二联）后，应按照上述总则操作，货比三家，选择出合适的供应商后，并以电话或传真确定交货(到货)日期。
（三）采购单一式四份，第一联即使用部门提交的请购单，第二联即采购部门使用的采购申请单，第三联交给财务（采购员核销时），第四联交给仓管员（以备验收）。
（一）采购物资到货后，采购员要及时组织质监部门、仓库管理员进行入库前的清点验收，验收过程中应首先比较所收物资与请购单、发票账单上的品名、规格、数量、单价是否相符，然后检查物资有无损坏、使用性能优劣。验收合格后，验收部门的人员应对已收物资编制一式两联、事先编号的验收单进行签字，作为验收和检验物资的依据，第一联本部门留存，第二联交给仓管员。
（二）仓管员根据进货检验报告结果（主要是验收单）对合格货品进行入库，入库单必须通过采购员、仓管员签字。不合格品由相关采购员办理退货事宜。入库单一式三份，第一联本部门留存，第二联交给财务，第三联交给采购员。
1、按合同约定需要预付购货款的，由采购员提供采购申请单、合同复印件、付款通知书(注明付款事由、付款金额、对方单位名称、开户银行及账号)，办理付款批准手续后(付款通知书须由总经理签字)，交公司财务部门办理预付货款业务。
2、货物及发票已到，验收合格并与购货合同、发票及清单核对无误后，采购员粘贴好报销票据（采购申请单、入库单、购货发票、购货合同），财务部审核后，由总经理签字，财务做账。
采购员必须凭有总经理签字的借款单向财务部借款，采购回来后，采购员持购货发票到仓库办理入库手续，由质监部门、仓库保管员验收，并开出入库单（入库单必须注名：供货方名称，货物的名称，数量、单价、金额、用途签字）。入库单必须通过采购员、保管员签字。采购员粘贴好报销票据（采购申请单、入库单、购货发票、购货合同），财务部审核后，由总经理签字，然后办理报销手续。
采购员粘贴好报销票据（采购申请单、入库单、购货发票、购货合同），财务部审核后由总经理签字。供应商需要结款时，由财务将款项汇出。
（四）货物已到发票未到，验收合格并与购货合同核对无误后，如供货方要求并经总经理签字批准，可凭付款通知书支付不超过货物总价值80%的货款，待发票到后再付清余款；发票已到货物未到，不准支付购货款。采购业务完毕后，财务部门要催促采购员及时结清购货结余款，不留“尾巴”。
（五）物资采购必须取得发票方可报销，如无特殊情况，发票应是增值税专用发票。
为了规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，特制定本制度。
一、加强领导
1、设立物资采购领导小组，由院长、分管院长和后勤科、监察室及审计人员等组成。物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。
2、成立物资采购小组，由后勤科科长、专职采购员、院纪委和需要采购的部门临时选派的人员组成。物资采购小组是医院物资采购的实施部门。办公室设在后勤科。
二、采购计划和审批
医院各部门所需采购的物资，必须先提出采购计划，报需要采购部门负责人、院长审批后，方可交给物资采购小组集中采购和集体采购。由院招标采购领导组实行统一招标采购。
三、采购品种、原则
1、采购品种：办公用品、电工材料、水电五金、劳保用品、被服用品、塑料制品、电脑打印机耗材、印刷品等品种。
2、采购物资本着公平、公正、公开的原则，实行阳光采购;必须坚持秉公办事，维护医院利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。
3、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人员(一般不少于3人)限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响工作。采购小组在采购物资时要凭院长审批的购物计划方可外出采购。
在采购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正采购价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。
4、一次性采购量较大，市场上质价差异较大且涉及范围较广的物资采购可采取公开招标的形式进行采购。
5、采购人员应认真检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负一定经济责任。
四、采购方法：
采购按照《中华人民共和国政府采购法》执行，并根据所授权限予以实施。耗材类、印刷品等一律实行招标定价。后勤类物资根据市场行情询价议价方式采购，常用的量大的后勤物资采取招标方式或者询价议价进行采购。由医院统一组织实施，按审批权限予以审批。
五、采购程序
1、计划和立项
医院常用后勤类、办公类物资由总务库管人员或者使用部门主任、护士长拟定采购计划单，按分级审批权限的规定报批后，交采购中心按计划采购。原则上按常用，易存放的物品每年采购两次;常用，不易存放的物品每季采购一次。突发事件的紧急采购或临时急需采购，由使用科室提出，经过分管院长征求院长同意后，及时交采购中心采购。十万元以上物资采购(常规采购除外)，使用科室依据业务需要提出采购申请，经相关专业委员会论证认可后，报采购中心，经招标采购委员会民主决策集体审核批准立项。
2、调研和论证
物资采购计划立项后，采购委员会负责组织采购小组、使用科室、业务科室、审计人员进行市场调研和考察，原则上分管院长必须参加调研，考察结束要写出书面考察报告，并如实向招标采购委员会汇报考察情况，必要时出示样品，提供讨论决策的依据。
3、招标、议标
医院大宗物资通过调研和论证后，经采购委员会决策购买的，由招标采购委员会指导采购中心按政府既定的规章办理。可以由医院自行操作的议价采购，由采购委员会指导采购中心按院内规定组织实施，申请实施的使用科室、职能部门、招标采购监督委员会、审计科等有关部门均应全程参与。招标、议标结果应由所有参加招、议标人员签字方可生效。
4、验收和入库
严格执行出入库验收制度，常用后勤类、办公类物资由总务库管人员、业务主管部门负责人依据采购中心下发的通知单共同负责验收，药品耗材类由药械科库房管理员、药械科负责人共同负责验收(包括品名、规格、型号、有效期、生产厂家、批准文号、注册商标、进口批文、检验报告、外观质量、数量、单价、总价等)，合格后方可入库。
物资每次购置必须进行质量验收，做到营销员证、发货合同、发货地点及货款汇集账号与生产企业相一致;查验产品务必检查合格证、出厂日期、有效日期，检验合格后入库。所有物资的验收，均应详细记录验收结果并有验收人员签名。
5、物资的报销
物资采购发票应先由采购人员、证明人、验收人、采购小组主任签字，报分管院长审核，最后由院长审批报销。缺一手续财务科不得付款。分期付款的按招标采购合同付款比例，依据发票审批手续进行分批付款。
六、采购的监督
1、成立招标采购监督委员会，委员会成员由办公室、院纪委、检察科、财务科负责人组成，全程监督招标采购过程。
2、采购委员会成员、采购办公室工作人员和物资采购人员必须严格执行国家的有关法规和政策规定，廉洁自律，不断提高自身的道德水准和业务水平，在物资采购过程中不得弄虚作假、徇私舞弊、贪污受贿，自觉抵制采购工作中的不正之风。
3、医院物资采购接受广大职工的监督。任何科室和个人不得私自采购。物资招标采购委员会要切实加强对药品、医疗物资采购活动的管理和监督。把好采购程序关，及时制止和纠正违规、违纪行为。
一、总则
为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
二、采购部人员职责及管理制度
1.热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。
2.廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。
3.负责公司生产所需材料的采购工作。
4.负责供应商的开发、管理及维护工作。
5.坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。
6.大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。
7.积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。
8.及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。
9.做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。
10.完成领导交办的其他工作。
三、采购工作流程
采购部作为一个职能部门，在项目的具体实施中担负了不可推卸的重要责任，采购工作的好坏，直接影响了工程的质量、工期、成本。建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率，较低成本最有效的方法。在项目实施的过程中，采购部需要生产、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，减少工作失误，为项目的顺利实施做出各自的贡献。
1.在项目的初始运作阶段，采购部根据项目部、投标部的具体要求，配合进行投标的材料报价，以更好的达到在以后的生产中控制成本的目的，更要避免发生投标价低于实际采购价的情况出现。
2.项目正式运作后，采购部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作。生产计划部门依据工程合同和对比库存后的实际需求，对采购部下达《材料申购单》(附表1)此单由申请人填写，生产或者项目负责人签字后生效，一试三份，一份申请人留存，一份发往采购部，一份发往工厂或者生产基地。
3.采购部接到《材料申购单》后，根据所需材料的规格，质量要求，数量，生产地址等实际情况，向公司已经确定的合格供应商中的3家—5家发出《材料询价单》(附表2)。供应商根据要求确认价格后对我司的《材料询价单》签字，盖公章后回传，签字盖章的《材料询价单》会做为以后向供应商付款的依据之一，需妥善保存。采购部根据几家供应商的对比研究后确定其中的一家或者几家进行供货。向其发出《材料订购单》(附表3)，同时向收货的工厂或者生产基地发送传真件通知其准备收货。
4.供应商根据《材料订购单》安排生产运输，各项具体要求以与我司签订的供货合同为准。随货携带各种合格证和材质证明书。
5.工厂和生产基地在所需材料到场后，应由专人负责材料的质量、数量检查，检查中必须将供应商的送货单与我司的《材料申购单》和《材料订购单》相对照，质量和数量都准确无误后才能进行收货，然后填写《材料到货单》(附表4)，相关责任人签字后回传采购部。
6.工厂或者生产基地完成生产任务后，及时通知采购部，由采购部根据货物情况和送货地址等安排物流公司进行运输。建议物流公司相对固定，便于统一定价，统一结算，节约运输成本。
7.项目完成后，采购部根据与供应商签订的合同条款安排付款。付款时，采购部填写统一的《付款申请单》或者《支票领用单》，同时向财务部递交此批次材料的《材料订购单》和《到货确认单》，如有需要，采购部有义务向财务部提供《材料订购单》以及各家供应商签字盖章的《材料询价单》。由财务部根据实际情况安排付款额度。
8.供应商应于付款前开具出相符的增值税发票或者普通发票，财务部在收到发票后即向供应商付款。
四采购部发展规划
原材料采购在任何一个公司都是决定生产、销售的关键环节，早在几年前，资深的管理专家就提出了：采购成本降低5%企业利润提升10%的战略观点。但是时至今日，又有多少个公司能真正的做到这点呢?
降低采购成本不是一个短期的目标，也不是短期内就可以达成的目标，而是一个公司必须要规划、重视的长远发展策略，是需要长期的工作经验的积累和公司整体的采购流程，采购制度的规范化来支撑的。需要公司的各个部门精诚合作，来完成这一共同目标。
我们采购部的初步计划如下，其中的时间和工作目标根据实际情况会作出相应调整，但是保证前进的大方向永远不变
(一)在3个月内完成采购体系的建立，包括采购制度，工作流程，供应商管理等制度。进行供应商资格的初步审核，每种材料确定出5—10家候选供应商。开始逐步实施采购工作流程。
(二)在6个月内完善采购体系，修正具体工作中出现的问题。进一步完善供应商系统的开发和维护。让采购工作流程走入正轨，高效，准确的运行。
(三)在1年内建立高效的采购团队，杜绝缺货、少货、次品、残品、送货不及时、报验不及时等工作失误，不出现一起由于采购工作失误造成的公司损失，建立完善的采购管理体系，能初步感受到采购工作流程高效、准确带来的便利，能看到采购成本降低带来的实际效果。
(四)在2年内建立起相对固定的采购团队和供应商队伍。能切实看到由于采购成本降低而带来的公司利润上涨。
(五)大胆设想：5—10年后，公司以自主设计，自主研发牵头，以符合科技进步的产品、技术为主打，以完善的组织结构，人员搭配为根基，以高效、先进的管理体系为依托，建立一个集研发、设计、生产、安装、调试、售后服务为主线，涉及钢结构工程设计、施工，通信工程设计、施工，物流，工业品贸易等跨行业的集团公司。争取到时候每个省份和各大城市都能有我们公司的供应商，为公司的发展提供最大限度地支持。
目前起草的《采购部管理制度和工作流程》与《供应商管理办法》只是依据原来在工程项目公司及生产厂家的采购工作中所积累的经验做的一个现行的暂时性的文件。还需要在试行的过程中不断的发现问题，修改失误，争取在几个月内修改出一套完整的，适合公司具体情况的采购系统体系。希望公司领导，各个部门同事在具体实施中，多提宝贵意见，指出我们工作中的不足，促进我们采购部工作的进步，真正达到降低采购成本，推动公司发展的目标
为规范我所办公用品的采购、保管、发放工作，根据政府采购的有关规定，特制定本办法。
一、采购、保管和发放办公用品应坚持工作需要、勤俭节约、多店询价、购前审批、公开透明、记录完整、定期审核的原则。
二、办公用品采购的审批程序:由需用办公用品的人员向办公室主任提出书面购物申请。办公室主任根据工作需要，及时制定采购计划，按以下程序办理:
1、一次性开支在500元以下的，经办公室主任同意后，指定2人办理。
2、一次性开支500—5000元的，由办公室主任提出意见，报分管领导同意后，指定2人以上办理。
3、一次性开支在5000—10000元的，由办公室主任提出意见，报分管领导审核，由主要领导审批后，指定2人以上办理。
4、一次性开支在10000元以上的，由办公室主任提出意见，经有关领导审核后，提交领导会议集体研究决定。
三、办公用品的保管和发放按以下程序进行:
1、保管人员核对购物清单后，对购回的物品登记，按照保证质量和方便取用的原则，分类存放。
2、保管员凭办公室主任审批签字同意的领用单发放物品，领用单留存备查，并做好详细记录，领用人员要签字认可。
3、保管人员要定期对库存物品进行盘点，随时掌握库存物品的数量、质量和需求情况，向主任汇报，及时编制采购计划，按规定采购，保障供给。
四、分管领导随时组织办公室主任对保管和发放工作进行检查，并征求各单位的意见和建议，增强责任意识、服务意识，改进办公用品的保管和发放工作。
五、在办公用品采购过程中，如有违法行为，要依纪依法予以追究。对于账物不符，记录混乱，服务不到位的保管人员，给予批评教育，情节严重的，按照规定给予纪律处分。
第一章总则
第一条为了规范公司的物资采购业务，制定询价、议价流程，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物资采购的监督管理，特制定本制度。
第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。
第三条公司的采购部门或采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购，货比三家，同等材料质优、价廉、服务好者中标。
第二章采购流程
第四条请购的提出
1、生管部物控员依物料需要状况、库存数量、请购前置期等要求，每月25日前开立下月的所需物料《请购单》，包括已有销售合同订单的生产用主材、辅材、工具、设备修理配件、劳动保护用品、各种日常耗材等;
2、其它各部门所需的办公物品及零星物资采购由综合办公室负责开立《请购单》;
3、《请购单》应注明物料名称、规格、数量、需求日期及注意事项，经权责主管审核，并依请购核准权限送呈相关人员批准;
4、《请购单》一联自存，二联送交采购部，三联交财务部;
5、交期相同的同属一个供应厂商之物料，请购部门应填具在同一份《请购单》内;
6、紧急请购时，请购部门应于《请购单》备注栏注明“紧急”字样。
第五条请购核准权限
1、生产所需原材料单笔请购金额预估在人民币___________万元以下者，由生产副总核准，超过此数额的，由总经理核准;
2、车间需购买的机修配件、零件，价值在___________元以下的由车间主任填写材料请购单报生管部，价值在___________-___________元的由车间主任上报生产副总签字确认后报生管部，由生管部汇总后报采购部;价值在___________元以上的由工程部统计、生产副总确认后上报总经理签字后方可送采购部。
3、常用办公用品及物业所需物品请购，由办公室填报《请购单》，办公室主任批准，空调、热水器、高级家具及单件物品价格在___________元以上的由总经理核准。
第六条请购的撤消
1、已开具《请购单》，并经核准后因各种原因需撤消请购时，由请购部门以书面方式呈原核准人，并转送采购部，必要时应先口头知会采购部。
2、采购部门接获通知后，立即停止采购。
3、如遇特殊情况未能及时停止采购时，采购部应商原请购部门并妥善处理善后事宜。
第七条采购方式
根据本公司实际情况，公司物料采购采用以下三种方式：
1、集中采购公司通用性大宗物料(水泥)，以集中采购较为有利，依定时或定量之计划进行采购;
2、合约采购公司经常使用之物料(承、插口板、卷钢板、预应力钢丝、线材等)，采购部应事先选择供应商，确定供应价格及交易条件，办理合约采购，依定时或定量之方式进行采购;
3、一般采购除1、2以外之零星物料，采用随需求而采购之方式。
第八条询价、议价
1、采购部采购人员接获核准后之《请购单》，除集中采购方式外，应选择至少三家列入公司《合格供应商名录》内的供应商作为询价对象;
2、确属货源紧张、独家代理、专卖品等特殊状况，不受前条所限;
3、如向特约供应商采购时，应附其报价明细表，如特约供应商有两家以上，则应向其同时索要报价明细表;
4、选择询价或采购的对象，应依照直接生产厂商、代理商、经销商之顺序选择;
5、供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，采购人员应商请购部门确认;
6、专业材料、用品或项目，采购部应会同使用部门共同询价与议价;
7、询价后，如有必要，采购部应至少选择两家以上供应商进行交互议价;议价应注意品质、交期、服务兼顾。
第九条议价原则
遇以下状况时，采购部应及时与供应商议价：
1、市场价格下跌或有下跌趋势时;
2、采购频率明显增加时;
3、本次采购数量大于前次时;
4、本次报价偏高时;
一、总则
为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度，采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
采购部应该根据公司的采购请求、库存原材料的种类、数量，考虑物资材料供求形势、供应商的交货期和供货率、运输时间等因素，科学确定采购时间、采购批量、采购批次和报价，确保物资材料的及时供应，保证公司经营能够连续进行及采购的最佳经济效益。
二、目的作用
1.作为采购部开展工作的规范依据
2.作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据3.作为采购部人员工作中相互监督与写作配合的依据
三、采购部人员职责及管理制度(一)采购总监：
1、负责采购中心的全面性管理，采购体系建设，制作并更新采购管理制度、工作流程标准并推动执行；
2、负责拟制部门职能战略及采购工作计划并组织实施
3、领导采购中心团队，合理分配各部门各层级的业务。
4、负责采购成本控制，制定和实施采购降价目标和计划；
5、负责各店采购需求的满足，保障采购物品的数量、质量与供应的及时性；
6、负责供应商开发、评估，供应商稽核，供应商管理，主导做好供应商招标工作；
7、负责监督审查杭州及外地区域的市调定价管理工作；
8、负责与出品、验收共同制定食材验收标准，要求各品牌验收标准的一致性
9、负责物料设备的产品标准的制定
10、监督管理每年的供应商评估工作
11、负责监督公司年货、月饼、粽子的采购及配送管理工作
12、定期参加国内食材物料设备会展，开发新食材原料、物料产品与新供应商
（二）采购经理
1、负责食品及非食品的供应商寻找，资质评估，价格谈判，品项确定，供应商实地考察等，签署批量采购合同
2、根据需求计划，制定采购计划并实施；
3、负责进行市场调查，掌握市场行情信息并汇总价格比对数据，并汇报至上级以便及时调整采购品项
4、负责处理各店的质量投诉；
5、负责供应商的评估；
6、负责及时完成上级交办的其他临时性工作
7、支持新开门店之采购工作，开发当地新的供应商
8、负责新品项的提报，安排出品试样后的执行
9、负责统冠物流的工作对接，保证库存供应
10、公司、上级分配的其他工作
（三）采购员
1、按采购制度及流程执行采购作业，严格遵守、保证采购工作的正常运作；
2、按时进行市场价格调查、供应商比价等工作
3、通过各种渠道寻找商品、供应商的信息，提报采购中心总监；
4、通过原产地、市场、公司的实际参观、考察、走访，对供应商进行评估、筛选；
5、建立源头供应商及商品资料的信息库，使之成为潜在的、备选的供应商及商品
6、完成食材原料现金采购工作（农都、勾庄、近江、铜川路市场等），完成物料现金采购工作及网购工作
7、配合物流进行食材及物料的每日配送工作。上级分配的其他工作
（四）物流驾驶员
1、负责在中心指导下拟制物流配送部的职能工作计划并组织实施；
2、负责统筹安排配送线路，合理安排人员，保障配送物品的数量、质量以及到点的及时性。具体工作：
1)每月特价产品自行采购凌晨配送（农都，勾庄）6:00-7:002)东新冷库进出货，配送
川味观毛肚.二荆条.冷菜红油购买进总仓。
3)上午配送：13家门店配送（9:30-11:30）4)萧山机场广货配送
5)下午提货（各车站机场物流中心）进总仓，进统冠，进东新冷库，统冠进库（自购产品）
6)每星期一晚农都海鲜采购（安排两人采购配送各门店）7)每月去上海铜川路水产市场海鲜采购8)①海鲜牛肉酱川味观原料货物配送
②工程部材料，企划部资料及财务部资料配送
9)端午节期间粽子配送、中秋节期间月饼配送、年末年货配送10)特价菜采购配送（晚、凌晨）
（五）仓库保管员
1、总仓验收，保证货物质量，杜绝质量不合格产品
2、每日按时发货，开具送货单，保证数量准确性
3、每月总仓盘点，统冠物流仓库盘点，保证货物数量账目相符
（六）采购文员助理
1、每日接收各门店的报单申请并汇总
2、将所接收的报单再分别报给相应的供应商
3、负责公司G9系统的商品录入、更新及维护
4、负责每月两次的商品价格录入及更新（杭州门店及Uncle5）
5、负责接收Uncle5门店统冠物流发货的订货单，并在统冠系统里下单。
6、统冠系统里每次进货、出货，在公司G9系统的物流中心里同步录入
7、确保统冠系统的商品规格价格同我司G9系统的商品规格价格保持一致。
四、物品、原料管理制度：
（一）、物品、原料采购
1、物品库存量应根据酒店货源渠道的特点，以掌握在一个季度销售量的一倍库存量为宜。材料存量应以两月使用量为限，物料及备用品量不得超过三个月的用量。
2、坚持“凡国内能解决的不在国外进口，凡本地区能解决的不到外地采购”的规定。
3、各项物品、商品、原材料的采购，必须遵守市场管理及外贸管理的规定。
4、计划外采购或特殊、急用物品的采购，各部门知会财务部并报总经理审批同意后，方可采购。
5、凡购进物料，尤其是定制品，采购部门应坚持先取样品，征得使用部门同意后，方进行定制或采购。
6、高额进货和长期定货，均应通过签订合同的办法进行。
7、从国外购进原材料、物品、商品等，凡动用外汇，不论金额大小一律必须取得总经理的批准，方予采购，否则财务部拒绝付款。
8、凡不按上述规定采购，财务部以及业务部门的财会人员应一律拒绝支付，并上报总经理处理。
（二）物品原料损耗处理
1、物品及原材料、物料发生变质、霉坏、失去使用（食用）价值，需要作报损、报废处理；
五、食品采购管理制度：对价、比价
六、能源采购管理制度：能源采购；能源提运
七、供应商管理制度
一、食堂物质采购由采购人员负责，采购员必须履行职责，保证物资供应。
二、食堂物质采购须公开、透明。采购物品必须价廉物美，数量合适，厉行节约。采购物资的价格必须低于市场价。
三、严禁采购腐烂变质物品。
四、采购大宗物资，必须签订合同，确定长期供货的单位或货主，必须有主管校长和食堂负责人到场，供货单位和货主要提交押金，否则不得确定长期供货关系。
五、大宗物资采购签订合同后，要根据市场价格进行调价。一般一月一次，特殊情况及时调整，不履行合同的确定长期供货的供货商，要及时终止合同。
六、采购人员在采购中，以职谋私，采购低质物资，甚至变质物资，造成食物中毒的，要追究采购人员的经济刑事责任。
七、大宗物品采购价格，一月一公布，（米、肉等）。
八、采购人员在采购物品时，严禁公私混杂，给自己亲戚、朋友顺带搭拖购物，一经发现，一次罚款50元。
九、大宗物品采购，由货主送货到校，当次不付现金，第二次送货到校后，才能付第一次货款。
十、采购员采购物品，要做到定点采购，要尽量向货主索证，要做到所有采购回食堂的物品都有合格证。采购点的确定要坚持三个标准，一是有工商、税务登记证，二是有营业执照，三是有一定的经济实力，讲职业道德。
一、总则
(一)为规范本集团及下属生产企业的采购工作，特制定本制度。
(二)本制度适用于集团公司及集团下属各生产企业的采购活动。
二、采购原则
(一)严格执行询议价程序
凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购，每次采购金额在2000元以上，必须有3家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
(二)合同会签制度
固定资产的采购合同，必须经过有关部门如生产管理部、质量部、财务部、审计部、生产企业总经办、设备维修部共同参与，调研汇总各方意见，经公司分管领导审核，总经理批准签约。公司采购管理制度。属集团采购的项目，应报总裁批准。
(三)职责分离
采购人员不得参与物资和服务的验收，采购物资质量、数量、交货等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。
(四)一致性原则
采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5%-10%。
(五)最低价搜寻原则
采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场动态及各地区最低价格，实现最优化采购。
(六)廉洁制度
所有采购人员必须做到：
1、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，降低采购成本。严格遵守公司采购管理制度。
2、加强学习，提高认识，增强法治观念。
3、廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。
4、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
5、工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
6、努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
(七)招标采购
1、凡大宗或经常使用的材料，如原、辅、包材料、零星且繁杂的物资、办公用品、中药材等都应通过询议价或招标的形式，由生产、质量、财务、审计、采购、总经办等相关部门共同参与，定出一段时间内(一年或半年或一季度)的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。
2、对于价格随市场变化较快的材料，除缩短招标间隔时限外，还应随着掌握市场行情，调整采购价格。
三、采购程序
(一)供应商的选择和审计
1、原辅材料的供应商必须证照齐全，具有生产产品的合法证件。变更原辅材料的供应商必须经过送样检验、小试、中试，征得生产、质量部门同意。必要时，报有关管理部门批准备案。
2、对于大宗和经常使用的商品或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好业务记录，会同企业生产、质量、采购部门对供应商定期进行评估和审计。
3、固定资产及零星物资采购在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。
4、为保证原、辅、包材质量的稳定，供应商也应相对稳定。
5、为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，对于生产运营所必需的商品，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。大宗商品应同时由两家以上供应商供货，以保证货源、质量和价格合理。
6、对于零星且规格繁杂的物资，每年度根据部门预算计划统计造表交采购部门，向3家以上供应商询价，经有关部门及采购部门综合评估后，选择合适的供应商，签订特约供货协议，定期结算。
第一条为规范公司的采购管理，保证所需商品的及时、合理采购，特制定本制度。
第二条采购计划：
采购活动必须有计划地进行，采购计划的制定须遵从公司总体经营计划，来确定公司总体的采购计划。采购计划分为季度采购计划和月度采购计划。
1、季度采购计划的制定：
每季度末，采购部必须制定下个季度的采购计划，季度采购计划主要适用于采购周期较长的商品。比如:电梯等生产周期教长的设备.
2、月度采购计划的制定：
月度采购计划适用于对采购周期无要求、或采购周期较短的商品。
3、临时性采购
若有临时性或紧急性的采购需求，由需要部门提出申请，交部门经理签字后，交总经理或董事长审批后，交采购员执行采购活动。
第三条采购方式：
除一般采购方式外，采购部门可依材料使用及公司使用需要，选择下列一种最有利的方式进行采购：
一)集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利者，可核定材料项目，由采购员提出建议，报公司审批后，集中办理采购。
二)提前采购：通过市场调研，某些采购对象的价格在今后一定时间内呈现上涨趋势的，由采购员提出建议，报公司审批后，办理提前采购。
第四条采购周期
采购员应依采购材料特性及市场供需，制定材料采购周期期限表，通知各有关部门以便参考，遇有变更时，应立即修正。
第五条询价、议价
一)采购经办人员在提交“请购单”前，要参考市场行情，精选二、三家以上的供应商询价，并保存供货商的联系方式、联系人等情况。
二)对于厂商的报价资料经整理后，经办人员应深入分析后，以电话等联络方式向厂商议价。采购经办人员询价完成后，在“请购单”详填询价或议价结果及注明“交货期限”与“报价有效期限”，并另附上询过价的商家通讯方式，办理审批手续。
第六条材料入库：
采购到达的材料在入库以前必须办理验收手续，采购员会同仓库保管员、财务、工程监理对材料的质量和数量进行验收，再办理材料入库手续，并填制材料入库单。材料入库单一式三份，仓库保管员保管一份、财务保管一份、采购员保管一份。对质量上不符合公司要求的材料一律退货。
第七条付款审批：按合同约定和公司既定审批规定办理。
一、为加强办公室固定资产及办公用品的管理，控制用品规格及节约经费开支，所有办公设备、设施及用品实行统一限量规范购买。
二、根据办公用品库存情况及以往消耗水平，确实购买数量，进行定期购买。既要保证正常储备，又要防止积压。办公用品库存不多或有特殊需求的情况下，按照成本最小原则，报学校采购部门批准后可单独购买。
三、购置
1.购置财产根据批准的年度预算执行，年初无预算而临时急需的财产，应作追加预算报学校审批后方可购买。
2.属专控商品必须办理控办审批手续后方可购置。
3.办公室负责财产购置工作，购置固定资产原则上应有两人以上，购买时要货比三家，保证质量。
4.购置财产必须由保管人员验收，并根据发票填写“入库单”一式二联，第一联由保管员留存入库账，第二联及发票送会计报销登账。
四、办公用品购置后由专人进行分类存放，填写物品清单，并进行定期整理，妥善保管。
五、分类管理
1.固定资产：凡一般设备单价在500元以上，专用设备单价在800元以上，且使用年限在一年以上的为固定资产。对单价虽不足500元，但使用年限在一年以上的大批同类财产，应按固定资产管理。对非购置、自制、接受捐赠和调拨的财产，凡符合上述条件的应列为固定资产。
2.低值易耗品：单价在固定资产起点以下、耐用时间在一年以上或单价在固定资产起点以上、耐用时间在一年以下的作为低值易耗品管理。
六、各办公室根据需要领取办公用品。领取办公用品时须在《物品领取登记簿》上填写物品名称、数量、时间及领取人姓名，特殊物品领取须写明用途。
七、按固定资产管理的办公用品报废时，要做好登记，并在学校固定资产管理部门办理相应手续。
八、纪念品、礼品等交际应酬用的物品，领取时要经书记授权批准。
九、使用原则
1.全体工作人员要本着节约的原则使用办公用品，杜绝浪费现象。
2.要爱护公共财产，对应管理不善或失职而造成的财产丢失和损坏，应负赔偿责任。
3.财产内部调拨、赠送、变卖、报废、报损等必须履行严格报批手续。由财产管理部门书面申报，填制有关表格，经审核按规定报领导审批后方可处理。
4.年终要进行盘点工作。对财务盈亏情况作相应记录，报批领导审批后进行处理。
十、所有财产均由办公室指定专人负责和管理，任何人不得随意侵占、挪用公共财产
1.采购总则
1.1为规范集团公司采购工作，特制定本制度。
1.2本制度适用于集团公司内各分公司的商务采购活动。
2.采购原则
2.1.严格执行询议价程序进行采购，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
2.2.大宗材料、特殊材料或技术要求比较复杂材料的采购，必须经过工程技术部、生产部、销售部和客服部参与，调研汇总各方意见，经公司领导审核批准方可实施采购。材料采购需要相关部门配合的，相关部门不得找理由拒绝。
2.3.采购人员必须参与货物和服务的验收，采购货物质量、数量、交货期等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成
2.4.采购人员采购的材料或服务必须与采购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下，及时将信息反馈给销售、客服或工程技术部供更改采购单作参考。
2.5.所有采购人员必须做到以下廉洁制度：
2.5.1自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。
2.5.2加强学习，提高认识，增强法治观念。
2.5.3廉洁自律，不能向供应商伸手。
2.5.4严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
2.5.5工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
2.5.6努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料及市场信息。
3.采购程序
3.1供应商的选择
3.1.1供应商必须证照齐全，具有相关资质及履约能力。
3.1.2对于经常使用的材料或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录，会同客服、销售、生产、工程技术部门对供应商定期进行评估和审计。
3.1.3在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。
3.1.4为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。
3.2采购程序
所有的材料或设备的采购，如没履行以下相关手续，采购部有权拒绝采购。
3.2.1工程材料或外销成品所用材料须由合同当事人将所需材料报各公司采购助理。由采购助理与合同当事人确认材料名称，规格，数量及技术要求后填写采购申请单发财务部，财务部在确认收到客户订金后将采购申请单电子版发采购部，采购部在收到采购申请单，销售合同复印件后方可进行材料的采购。采购申请中如果没有填写项目编号/合同编号，应退回。
3.2.2固定资产及大型生产设备的采购，由各使用部门报综合管理部统一申请。报请总经理审批后交采购部门采购。
3.2.3车间零星物品采购，由各使用人员据实填写采购申请单，由生产厂长审批，最后交采购部门采购。
3.2.4工地急用或零星材料，由工地项目负责人或安装单位本着节约成本的原则直接就近采购，事后报采购部备案。
3.2.5采购询价、综合评估、会签合同，由采购部门协调工程技术部、财务部及销售或客服部共同完成，报公司领导审批。工程技术部、使用部门负责采购物品的适用性，财务部门负责预算控制、合同付款条款的审核，综合管理部负责合同风险条款的审查。采购部负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、采购档案的建立，市场信息的收集。同时，与供方和生产厂家联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及确认售后服务事宜。
3.2.6采购过程中发生变化时，销售部或需求部门出具采购变更申请，由主管领导签字确认后交采购部执行。
1.目的
阐述在采购职能的执行中应遵循的原则、程序和惯例，指导执行和参与采购职能的部门和职员执行采购相关程序，推进采购职能按合理的流程正直、高效、实用的执行，从而有效降低采购成本，提高公司采购效率，加强部门间配合，特制订本制度。
2.范围
（1）固定资产类：办公家具、工作设备、电脑设备等固定资产类的采购工程维护类：装饰装修工程、IT工程、设备的租赁及维修类的采购。
（2）低值易耗类：办公用品、活动用品、礼品、图书、期刊、技术图书、生活用品等低值易耗品的采购。
（3）印刷类：内刊、易拉宝、横幅、名片等印刷类的采购。
（4）咨询管理类及服务类产品：咨询管理项目，工作软件类的采购；
体检、旅游、培训、拓展、保险等服务产品的采购。
（5）项目成本类：蓝图打印，多媒体制作等。
说明：工程建筑类材料采购不在本采购范畴内。
二、采购目标
1.保证所需原料、供应品、设备和服务的适时适量及时供应。
2.为了公司运作经济高效的进行，在与需要的质量、交货期和服务水平一致的情况下，以最有竞争力的价格采购商品/服务。
3.引导采购职能的发挥与公司利益、商业道德标准相一致。
三、采购原则
1.使用、定价、采办、验收、结算分离原则
采购过程的各相关环节人员，遵循使用、定价、采购、验收、结算分离的原则，即使用部门申请，使用部门及采购部门分别询价、定价，财务对预算控制、法务对流程监督，使用部门验收，采购部门结算。
2.询价定价原则
物品采购必须有三家以上的供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、长期合作的客户、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格。临时性应急购买物品除外。
3.一致性原则
采购人员订购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致，在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息给使用部门更改请购单或做参考。
4.廉洁自律原则
（1）自觉维护公司利益，努力提高采购物品的质量，降低采购成本。
（2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请。
（3）严格按照采购制度和程序办事。
5.审计监督原则
采购人员要自觉接受公司有关部门对采购活动的监督和质询，对采购人员在采购过程中发生的违反廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司规章制度等进行处罚直至追求其法律责任。
四、供应商管理
1.各类型的采购需有3家以上的供应商询价，以作比价、议价依据，并填写《采购询价记录表》，总裁办公室应根据供应商的产品报价、产品质量及提供的服务等方面对其进行考核及更新。
2.建立公司供应商库，供应商的选择应从与公司有过合作经历的优质供应商中选取。
3.对于长期合作的供应商，需每年做一次供应商评估，评估其产品价格、服务是否在同行业中最优化。经过评估不合格的供应商应从供应商库中撤下，并选择最适合公司的供应商建立长期合作关系。
4.对于长期合作的供应商，应当留存一份其公司三证及相关资质文件盖章件至总裁办公室。
五、采购申请流程
1.标准流程
（1）标准采购范围
以下类别金额在1000元以内的，视作标准采购：
A．固定资产类：办公家具、工作设备、电脑设备等固定资产类的采购。
B．低值易耗类：办公用品、活动用品、礼品、图书、期刊、技术图书、生活用品等低值易耗品的采购。
C．印刷类：内刊、易拉宝、横幅、名片等印刷类的采购（需要报品牌管理中心总监审批）。
D．咨询管理类及服务类产品：咨询管理项目，工作软件类的采购；体检、旅游、培训、拓展、保险等服务产品的采购。
E．项目成本类：蓝图打印，多媒体制作等。
（2）申请流程
A.由申请部门秘书/助理填写《采购申请单》，部门负责人审核签字后交公司采购部门进行采购。《采购申请单》要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。
B．申请部门必须对所需要购买的物品进行询价，提供三家供应商的报价，如涉及到具体资质、特殊采购要求的需要附有相关文件复印件与申请部门确认，总裁办公室和财务管理中心有权对供应商报价进行核查。
C．所有采购物品都需要经过财务负责人审批，如采购属于标准采购范围，可只签批到财务负责人；如涉及到特殊物品的.采购，或非标准流程的采购还需分别审批到集团财务负责人/常务副总裁/总裁（参照非标准流程）。
D．签订采购合同的均须由法务审核，并报财务管理中心备案。
E．申请部门负责验收、签领，费用分摊至申请部门。
六、二次采购申请
如采购申请发生数量、规格、价格等变动，必须进行二次采购申请，并将第一次的申请单作为附件提交审核。
七、采购招标
根据公司政策和中华人民共和国相关法律法规之规定，公司招标采购分为2类：
A类:根据《中华人民共和国招标投标法》和各地方法律法规之规定必须进行公开招标的。
1.大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目。
2.全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目。
3.使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。
B类：除A类之外，采购金额在10万以上的采购应当进行招标，具体由申请部门负责人审核是否招标，签批部门负责人同时有权建议是否进行招标。
八、样品提供和确认
1.对于采购产品难以长久控制质量的，需进行样品提供和确认的，需确定送样周期，由采购人员负责追踪，收到样品后第一时间送交使用部门进行确认，必要时需会同财务等相关部门人员予以确认。
2.对于需要保存样品的，采购部门需做封样处理，以便日后做收货比较。
九、合同签订
1.长期固定的供应商应和公司签订长期供货合同。
2.供应商经送样审查合格后，由采购部门与选定的供应商签订合同。
3.采购合同样本及正本必须经过法务审核通过后方可进行合同签订环节。
4.采购合同正本一律由财务管理中心归档管理。
十、进度控制
1.为确保准时交货，采购人员应提前采用电话、传真等方式与供货商联系，确保物品能及时供应。
2.如果采购物品无法在预定时间内交货的，采购人员须提前通知使用部门，寻求解决方法，并须重新和供应商确定新的交货期，并知会使用部门。
十一、对账付款
1.工程类需提供结算单、竣工验收单。
2.咨询管理、软件类需提供服务验收单。
采购物品/服务需要申请付款时，需向财务提供《采购申请单》（或维修单租赁单）、《采购询价记录表》采购合同或者订单复印件、发票。凡在付款过程中，不具备以上条件的，财务管理中心应拒绝付款。
3.对于分阶段付款的采购申请，申请部门对该项申请付款应当进行跟踪。
十二、采购验收
1.采购物品（物资）送达公司后，由使用部门负责检验、签收，并开具《采购入库签收单》给采购部门保存。在接受货物前，应当仔细检查外包装的缺陷状况或对缺陷处理的证据等，验收不合格的，应当拒收或2日内办理退换货手续。
2.对于工程类、管理咨询类、服务类产品需阶段性验收。
3公司办公用品的采购申请由各部门提出，电子档申请表及纸质版经由部门负责人签字后交到前台汇总后统一采购。
4.办公用品到货后，由前台统一验收并登记《采购入库签收单》，验收合格并登记好后，由前台通知各部门领用办公用品，并由前台登记《采购出库签收单》。
十三、重点说明：
1.各审核环节对采购申请提出异议者，应于2个工作日内将意见反馈给采购申请部门。
2.专业材料或用品，采购部门应会同使用部门共同询价或议价。
3.财务人员审核时，认为需要再进一步议价的，可直接与供应商议价。
4.相关审核审批人员审批时，可视需要再行议价或要求采购部门进一步议价。
5.公司各有关部门均有义务协助提供价格信息，以协助采购部门比价参考。
6.已核定的物料采购单价如需上涨或降低，采购部门应附上书面原因说明。
7.属于下列情况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品。但仍需留下报价记录及情况说明。
一、总则
1.为规范公司日常采购工作，特制定本制度。
2.本制度适用于公司的日常采购活动。
二、采购原则
1.严格执行询议价程序
物品采购，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
2.采购会审、合同会签制度
物品采购，必须有相关部门参与，调研汇总各方意见，经高管审核后生效。
3.职责明确
采购人员必须参与货物和服务的验收，采购货物质量、数量、交货等问题的解决，应根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。
4.一致性原则
采购人员采购的物品或服务必须与采购计划单所列要求规格型号、数量相一致，在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改采购计划单以参考。
5.廉洁制度
所有采购人员必须做到:
(1)自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。
(2)加强学习，提高认识，增强法治观念。
(3)廉洁自律，不能向供应商伸手。
(4)严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
(5)工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
(6)努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新货品及市场信息。
三、采购程序
1.供应商的选择
(1)供应商必须证照齐全，具有相关资质。
(2)对于经常使用的商品或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录，会同客服、销售、采购部门对供应商定期进行评估和审计。
(3)在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。
(4)为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。
2.采购程序
(1)日常及其他零星物品的申请，由各使用部门应认真填写采购计划单后报采购部上级部门统一申请。对于较大数额物品的申请需要由总经理审批，最后交采购部门采购。
(2)采购询价、综合评估、会签合同，由采购部门协调财务及使用部门共同完成，报总经理审批。使用部门负责采购物品的适用性，财务部门负责预算控制、价格调查、合同付款条款的审核，行政部门负责合同风险条款的审查。采购部门负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、采购档案的建立，市场信息的收集。同时，与供方联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及确认售后服务事宜。
(3)对于已审批完毕的采购合同，必须彻底跟踪，保证准确的交货期，以免影响公司运营。如遇物料出现不能按期交货或已交货但质量未能符合要求的，必须第一时间向上级汇报，协商最快交货期，或商议其它解决方案。并及时通知相关人员最新的材料到货时间。
(4)采购过程中发生变化时，需求部门应及时出具采购变更申请，由主管领导签字确认后交采购部执行。
3.付款程序
(1)采购部根据合同约定的付款方式及付款时间向上级主管部门提出申请，各主管签字，后附入库单，交给财务部办理付款手续。无论汇款还是支票要求复印存档。
(2)发票:付款时必须索要发票，核对发票形式(普票或增值税发票)内容是否和合同约定一致，确认后交给财务部核销。
四、违约处理
1.货物出现延期后，采购部应及时通知相关部门。
2.货物出现质量问题后，由使用部门提出意见，报部门经理，交采购部处理。采购部接到意见后，将情况上报总经理，并按投诉做紧急处理，将情况及时报给供应商，要求供应商换货或退货。
3.采购部与供应商协商不成的，或造成损失的，由财务部核算损失，采购部负责追索。追索不成，由法院裁决。
五、审计监督
在采购询价、议价、合同签订、合同执行和采购结算过程中，必须有相关部门参与。财务部门主要负责价格的核查及审计。采购人员要自觉接受审计及针对采购活动的监督和质询。
六、绩效与评估
1.制定采购绩效评估的目的，包括以下项目:
确保采购目标之达成；提供改进绩效之依据；作为个人或部门的奖惩参考。作为升迁、培训的参考；提高采购人员的士气。
2.采购绩效评估的指标
采购人员绩效评估应以“5R”为核心，即适时、适质、适量、适价、适地，并用量化指标作为考核之尺度。
3.采购绩效评估的方式。
采用目标管理与工作表现考核相结合之方式进行。目标管理考核占采购人员绩效评估的70%；工作表现占绩效评估的30%；两次考核的总合即为采购人员之绩效，即:绩效分数=目标管理考核x70%+工作表现考核x30%
为了进一步加强公司接待物资管理，健全物资采购流程，监督和控制不必要的开支，保证物资采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。
一、管理范围：
本制度所称接待物资指经公司批准，由总裁办直接批量购置或定制的专门用于对外公关工作或业务交往，以公司名义向有关单位、个人馈赠的纪念物品（其他部门因工作需要定制和赠送的纪念物品不含在内）、过节物资、招待用香烟、酒水、茶叶以及董事会需要采买的.其他物品等。
二、管理职责：
2.1组织实施本制度的责任部门是总裁办。
2.2总裁办设置专职仓库保管员，其职能是对所采购的物资验收入库、领用发放实施监督和管理。
三、采购原则
3.1根据公司的实际情况，结合所采购的物资用途和范围，本制度适用范围内的采购业务统一由总裁办负责具体办理，其他部门或人员不得自行采购。所有采购事务由总裁办主任统一协调、安排。
3.2总裁办在购置、定制物资时应当遵循“货比三家，质优价廉”的原则，采购申请＜5000元，必需寻找三家以上供货方比价择优选择，以最大限度地提高资金的使用效率。
3.3急用、小金额突发性采购可以通过“钉钉”管理系统申请后先行购买，购回物品经总裁办验收后再到财务部报销。
3.4采购物资原则上一律要求供应商提供发票，特殊情况下无法提供发票者与财务人员沟通后遵循财务管理制度处理。
四、采购程序
4.1公司所有采购均须按以下流程完成：收集信息（申请）、询价、比价、议价、评估、索样、决定、定购、催交、收货检验、入库、整理付款。
4.3每月25日，物资保管专员根据库存情况，依据公司接待需求及时补充库存。
4.4物资采购坚持谁需要谁申报的原则，于每月25日申报下月物资计划，每月10日申报当月补充计划，临时性采购每月不得超过两次。
4.5采购申请人根据实际需要，确定一种或几种物资，到总裁办领取“采购申请单”并按照规定格式认真填写，采购申请单填写保证清晰可阅读，内容完整。并逐级递交公司领导审核批准后，由总裁办指派人员进行实际采购。填写不规范，导致无法确认请购
一、采购原则
1.本着对学校负责、降低采购成本的目的，加强对物资采购的管理工作，使采购过程中的决策、价格监督、质量检验等工作进一步规范化、制度化。
2.采购过程实行“三比”（即比质比价比服务）的采购原则。3.采购实行“三审一检”（即采购计划审核、价格审核、合同及票据审核和质量检测）的控制原则。
二、采购的计划管理
4.学校各部门所需的物资用品，单价高或批量采购预算需填报详细的物资采购计划，附采购申请报告，抄送学校。学校根据所掌握的情况进行分类分口把关，核实汇总后，再根据库存情况确定、编制采购计划，经部门分管领导审核，校长审批，各系部派人和后勤一起负责采购，对于政府采购、控购的物品一律按政策采购要求采购。
5.学校各部门购买仪器、设备等金额较大的物资，单笔在__万元以上，报财政局审批，属于集中采购的由财政局组织招标采购，必须遵守以下程序：
1）各系部提出设备采购清单，由系部领导负责组织专业人员对所采购设备清单进行专业评估及论证。
2）系部领导把论证清单的结果报校委会。
3）由校长组织校委会进行集体决策。
4）校委会将最终结果交由后勤部进行公开招标。
5）后勤部按学校交办的任务组织招标采购。
6.学校各部门购买仪器、设备单笔在5-__万元的，由学校议标小组组织议标采购。
7.学校各部门购买仪器、设备单笔在1-5万元的，由设备使用部门、后勤部共同对市场进行询价，本着科学有效、公正公开、比质比价、监督制约的原则。在比货、比价、比售后服务的基础上实行采购。
三、采购过程管理
8.采购人员要广泛收集所采购物资的`质量、价格等市场信息，掌握主要采购物资的信息变化情况，进行比质、比价采购。对单项采购达到万元以上及政府专项资金采购的物资，具备招标条件的，一律实行招标采购。
9.物资采购按照“先考察，再比较，后确定”的程序进行，对所购物品至少要考察三个以上厂家的同类产品。从质量、价格、售后服务等方面进行认真比较，充分论证。确定所购物品。
__.物资采购，在和供货商谈判价格时，必须有两人或两人以上参加，进行采购。__.采购人员将物资采购回来，凭发票签字后，报销。__.后勤部定期向学校校务会汇报实施情况，并提出有关意见或建议。